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La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 3 197 888.95 en la adquisición de tarjetas y vales de consumo por concepto de canastas navideñas para trabajadores de los D.L. 276 y 1057 del Hospital Regional de Lambayeque, durante los años 2015, 2016 y 2018; debido a que dicho otorgamiento de beneficios extraordinarios estaba prohibido por normativa laboral y presupuestal.
Según el Informe de Auditoría N° 001-2021-2-5343-AC, que comprende los periodos 2015 – 2016 y 2018 – 2019, en la entrega de alimentación al personal comprendido en el D.L. 276, debió acreditarse que el beneficio constituya condición de trabajo; mientras que el D.L. 1057 no contempla el otorgamiento de derechos adicionales a la remuneración, aguinaldos y vacaciones remuneradas a favor del personal CAS.
De esa manera, la entidad desembolsó, de manera irregular, S/ 1 000 000,00, en el 2015; S/ 1 078 014,60, en el 2016 y S/ 1 119 874,35 en el 2018; afectando los intereses institucionales, así como la legalidad con la que debe regirse la gestión pública. En los hechos se identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de 14 funcionarios y servidores del nosocomio durante la gestión regional 2015 – 2018.
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El informe detalla que, en el 2015, para la adquisición de vales y tarjetas de consumo, durante las actuaciones preparatorias, se otorgó la constancia de previsión presupuestal sin la firma de la jefa de Administración y, pese a no contar con todos los requisitos exigidos, se tramitó el expediente de contratación.
De la misma manera, en el 2016, se otorgó la constancia de previsión presupuestal, sin incluir la firma de la jefa de Administración, permitiendo el proceso de selección a pesar de no contar con la certificación presupuestal. Además, la constancia de previsión presupuestal fue requerida sin contar con el documento de determinación del valor estimado y con una sola cotización.
Finalmente, en el año 2018, se otorgó la constancia de previsión presupuestal, pese a tener la prohibición normativa comunicada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. Además, el personal de la Oficina de Planeamiento, no efectuó el control de las certificaciones de crédito presupuestario.
El presupuesto utilizado en el otorgamiento de beneficios extraordinarios durante los tres años, correspondía a la atención de servicios de salud y diversos programas presupuestales de la institución.
El informe fue puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional Lambayeque, para que inicie las acciones legales, y al director del Hospital Regional Lambayeque, para que disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la entidad comprendidos en los hechos.
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